RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.02.2024/Pykälä 6
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2023 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-12/2023
Ympäristölautakunta 01.02.2024 § 6
48/02.02.02/2024
Valtuuston vahvistama talousarvio ja suoritteet
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2023 | Toteutunut 2023 |
|
Myyntituotot | 5 000 € | 12 278 € | 245,6 % |
Maksutuotot | 95 000 € | 176 316 € | 185,6 % |
Vuokratuotot + muut | (2 910 000) 3 350 000 € | 3 476 620 € | (119,5 %) 103,8 % |
TOIMINTATUOTOT | (3 010 000) 3 450 000 € | 3 665 213 € | (121,8 %) 106,2 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | -509 578 € | -422 741 € | 83,0 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -53 460 € | 41,1 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 000 € | -6 874 € | 137,5 % |
Muut toimintakulut | -108 488 € | -149 795 € | 138,1 % |
TOIMINTAKULUT | -753 066 € | -632 871 € | 84,0 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | (2 256 934) 2 696 934 € | 3 032 343 € | (134,4 %) 112,4 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 23 | 153 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 3 | 60 % |
Tonttijaot | 10 | 8 | 80 % |
Tonttivaranto | 30 | 49 | 163 % |
Luovutetut tontit | 14 | 4 | 29 % |
Paalutetut rakennukset | 50 | 44 | 85 % |
Maisematyöluvat | 45 | 49 | 109 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 25 | 29 | 116 % |
Yhteensä: | 194 | 209 | 108 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -39 953,83 e.
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 12/2023.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|