RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.02.2024/Pykälä 9
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)
Ympäristölautakunta 01.02.2024 § 9
47/02.02.02/2024
Valtuusto on vahvistanut vuoden 2024 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) on päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin.
Valtuuston vahvistama talousarvio ja suoritteet
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma korjattu 2023 | Toteutunut 2022 | Käyttösuunnitelma 2024 |
Myyntituotot | 5 000 € | 1 860 € | 5000 € |
Maksutuotot | 95 000 € | 102 516 € | 104 000 € |
Vuokratuotot + muut | 3 350 000 € | 3 194 287 € | 3 500 000 € |
TOIMINTATUOTOT | 3 450 000 € | 3 298 664 € | 3 609 000 € |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | -509 578 € | -410 663 € | -542 495 € |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -68 733 € | -155 000 € |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 000 € | -8 787 € | -9 000 € |
Muut toimintakulut | -108 488 € | -111 600 € | -106 000 € |
TOIMINTAKULUT | -753 066 € | -599 783 € | -812 495 € |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 256 934 € | 2 698 880 € | 2 796 505 € |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 21 | 15 |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 1 | 5 |
Tonttijaot | 10 | 23 | 10 |
Tonttivaranto | 30 | 47 | 35 |
Luovutetut tontit | 14 | 5 | 10 |
Paalutetut rakennukset | 50 | 33 | 50 |
Maisematyöluvat | 45 | 25 | 45 |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 25 | 29 | 25 |
Yhteensä: | 194 | 184 | 195 |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|