Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 15

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 15  

99/02.02.02/2024  

*/* Tilinpäätökseen menevä sanallinen osa ja raportti toteutumasta 2023 koskien Konevarikkoa liitteinä.

Kokonaismääräraha vuodelle 2023 oli tulopuolella 263 051 € ja menopuolella     282 432 €. Netto oli -19 381 €.

Tulot olivat 320 672,92 € ja menot 359 345,45 €. Tulopuoli ylittyi noin 57 620 € ja menopuoli noin 76 910 €. Nettotulos oli -38 672,53 €, joka on noin 19 290 € huonompi kuin vuoden 2023 talousarvio.

Tulojen lisäys johtuu suurelta osalta talviolosuhteista 2023 sekä muista suoritetuista sisäisistä kuljetuspalveluista.

Kustannusnousu johtuu ensisijaisesti polttoainehinnoista ja materiaali-hankinnoista. Talousarvioon verrattuna polttoainekustannukset nousivat noin 40 000 € ja materiaalihankinnat noin 45 000 €.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280