Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 13

Kulttuurilautakunta 27.02.2024 § 13  

110/02.02.02/2024  

Kulttuuritoimen osastot ovat toteuttaneet toimintasuunnitelman vuodelle 2023 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kulttuuritoimen talousarvio on kuitenkin ylittynyt 5 %:lla. Ylitys johtuu muun muassa henkilöstökustannuksista. Palkat on korotettu työehtosopimuksen mukaisesti ja joitakin palkkoja on tarkistettu ja korjattu. Kulttuuritoiminta ja kansalaistoiminta ylitti tulostavoitteet. Vuoden aikana museo ja kulttuuritoiminta on tehnyt hankintoja, jotka ovat vaikuttaneet talousarvioon.

Tilinpäätöksen tulos:

Talousarvio   Tilinpäätös

Tulot   150 473  166 173

Kulut   -1 613 581   -1 706 618

Vuosikate  -1 463 108  -1 540 445

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa kuvataan liitteessä.

Ehdotus Kulttuurilautakunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Päätös Kulttuurilautakunta hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen. 

Lisätiedot Kulttuurijohtaja Jennika Friman, 040 139 1070

 Kirjastotoimenjohtaja Milla Kuronen, 040 135 9382

 Museonjohtaja Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

 Rehtori Lena Sommer, 040 137 3936