RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.04.2024/Pykälä 45
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-3/2024
Ympäristölautakunta 18.04.2024 § 45
48/02.02.02/2024
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2024 | Toteutunut 2024 |
|
Myyntituotot | 5000 € | 0 € | 0 % |
Maksutuotot | 104 000 € | 26 042 € | 25 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 439 028 € | 12,5 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 609 000 € | 465 071 € | 12,9 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | -542 495 € | -87 363 € | 16,1 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -14 707 € | 11,3 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -443 € | 4,9 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -42 074 € | 39,7 % |
TOIMINTAKULUT | -787 495 € | -144 586 € | 18,4 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 821 505 € | 320 484 € | 11,4 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 2 | 13 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 2 | 40 % |
Tonttijaot | 10 | 0 | 0 % |
Tonttivaranto | 35 | 47 | 134 % |
Luovutetut tontit | 10 | 0 | 0 % |
Paalutetut rakennukset | 50 | 2 | 4 % |
Maisematyöluvat | 45 | 13 | 29 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 25 | 2 | 8 % |
Yhteensä: | 195 | 68 | 35 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -4 584,70 e.
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 03/2024
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|