RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.08.2024/Pykälä 92
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-6/2024
Ympäristölautakunta 29.08.2024 § 92
48/02.02.02/2024
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2024 | Toteutunut 2024 |
|
Myyntituotot | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
Maksutuotot | 104 000 € | 47 019 € | 45,2 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 1 732 590 € | 49,5 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 609 000 € | 1 780 850 € | 49,3 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | -542 495 € | -207 146 € | 38,2 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -23 772 € | 18,3 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -1 127 € | 12,5 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -57 182 € | 53,9 % |
TOIMINTAKULUT | -787 495 € | -289 228 € | 36,7 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 821 505 € | 1 491 623 € | 52,9 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 5 | 33 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 3 | 60 % |
Tonttijaot | 10 | 1 | 10 % |
Tonttivaranto | 35 | 47 | 134 % |
Luovutetut tontit | 10 | 0 | 0 % |
Paalutetut rakennukset | 50 | 14 | 28 % |
Maisematyöluvat | 45 | 21 | 47 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 25 | 8 | 32 % |
Yhteensä: | 195 | 99 | 51 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -4 910,76 e.
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 06/2024.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|