RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.10.2024/Pykälä 128
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-9/2024
Ympäristölautakunta 31.10.2024 § 128
48/02.02.02/2024
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2024 | Toteutunut 2024 |
|
Myyntituotot | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
Maksutuotot | 104 000 € | 47 755 € | 54,1 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 2 606 668 € | 74,5 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 609 000 € | 2 664 154 € | 73,8 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | -542 495 € | -306 546 € | 56,5 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -33 048 € | 25,4 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -1 890 € | 21 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -91 514 € | 86,3 % |
TOIMINTAKULUT | -787 495 € | -432 998 € | 55 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 821 505 € | 2 231 157 € | 79,1 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 8 | 53 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 3 | 60 % |
Tonttijaot | 10 | 5 | 50 % |
Tonttivaranto | 35 | 48 | 137 % |
Luovutetut tontit | 10 | 1 | 10 % |
Paalutetut rakennukset | 50 | 23 | 46 % |
Maisematyöluvat | 45 | 25 | 56 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 25 | 13 | 52 % |
Yhteensä: | 195 | 126 | 65 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -4 910,76 e.
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 09/2024.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|