Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 305

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 5 

*/* Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta sekä jakauma kustannuspaikoittain koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

 Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 44 

*/* Liitteenä otteet vuoden 2022 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka.  Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-3, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.             

 Esityslistan liitteessä olevan talousseurantaenneusteen perusteella on ilmeistä että Kuntatekniikan osasto ei pääse toimintakatteen osalta budjettitavoitteeseen. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista arvioida mahdollisen ylityksen suuruutta. Tarkempi ennuste on mahdollista tehdä vasta syyspuolella 2024. Loppuvuoden talvikunnossapidolla tulee olemaan vielä vaikutusta lopulliseen taloustulokseen.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi ja loppuvuonna edelleen pidetään huolta toimintatuottojen saamisesta sekä kulujen minimoimisesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 74 

*/* Liitteenä otteet vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka.  Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-6, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.             

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi ja loppuvuonna edelleen pidetään huolta toimintatuottojen saamisesta sekä kulujen minimoimisesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttaneinen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 20.11.2024 § 113 

*/* Liitteenä otteet vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka.  Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-9, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

 Myyntituotot ja valmistus omaan käyttöön ovat jääneet hieman budjetoitua alhaisemmiksi, ja palveluiden ostot ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Tällä hetkellä toimintakatteen ennustetaan menevän 200.000 € miinukselle.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että Kuntatekniikan netto heikkenee 200 000 €:lla tänä vuonna ja pyytää samalla ylitysoikeutta kyseiselle summalle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 305  

33/02.02.02/2024  

Ehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 200.000 €:n ylitysoikeuden Kuntatekniikan netolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280