RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.02.2025/Pykälä 17
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-12/2024 ALUSTAVA
Ympäristölautakunta 06.02.2025 § 17
48/02.02.02/2024
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2024 | Toteutunut 2024 |
|
Myyntituotot | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
Maksutuotot | 104 000 € | 74 729 € | 71,9 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 3 589 425 € | 102,6 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 609 000 € | 3 665 396 € | 101,6 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | -542 495 € | -400 936 € | 73,9 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -65 429 € | 51,1 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -2 985 € | 33,2 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -109 928 € | 103,7 % |
TOIMINTAKULUT | -787 495 € | -582 998 € | 74 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 821 505 € | 3 082 398 € | 109,2 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 10 | 67 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 3 | 60 % |
Tonttijaot | 10 | 7 | 70 % |
Tonttivaranto | 35 | 49 | 140 % |
Luovutetut tontit | 10 | 2 | 20 % |
Paalutetut rakennukset | 50 | 28 | 56 % |
Maisematyöluvat | 45 | 31 | 69 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 25 | 18 | 72 % |
Yhteensä: | 195 | 148 | 76 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -4 910,76 e.
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 12/2024 per 13.1.2025
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|