RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 21.05.2025/Asianro 56
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
TL 21.5.2025 Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka, toteumavertailu | |
|
TL 21.5.2025 Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka, toimintakate 1-3 |
Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka
Tekninen lautakunta 15.01.2025 § 5
*/* Liitteenä ote vuoden 2025 talousarviokirjasta sekä jakauma kustannuspaikoittain koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:
6104 | Liikenneväylät |
6105 | Puistot ja viheralueet |
6106 | Kesätapahtumat |
6107 | Jätteenkäsittely |
6109 | Torit ja myyntipaikat |
6110 | Venesatamat |
6111 | Talous- ja puistometsät |
6113 6114 | Koverhar Huostaan otetut eläimet |
6115 | Kalastus |
6117 6118 6201 | Hulevedet Tekniset toiminnot Keskusvaraston hallinto |
Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:
Menot | -3 321 897 € |
Tulot
| 974 500 € Valmistus omaan käyttöön = VOK 210 000€ |
Netto | Sitova -2 137 397 € |
Ehdotus (Lindholm) Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272
Tekninen lautakunta 21.05.2025
14/02.02.02/2025
*/* Liitteenä yhteenveto per 31.3.2025 vuoden 2025 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferus-ohjelmasta.
Tällä hetkellä tulot vaikuttavat noudattavan talousarviota. Valmistus omaan käyttöön aloitetaan lähitulevaisuudessa.
Menot noudattavat tässä tilanteessa talousarviota. Henkilöstökustannukset alittavat talousarviota noin 45 000 €:lla. Rakennusmateriaalit tulevat ylittämään talousarviota. Sisäisten rakennusmateriaalien määrärahoista on käytetty 93,1 %. Tämä johtuu ensisijaisesti paikkausmassojen kustannuksista.
Tällä hetkellä nettotulos noudattaa talousarviota.
Ehdotus (Lindholm Tekninen lautakunta päättää merkitä kuntatekniikan osaston arvioidun talousarviotilanteen tiedoksi.
Päätös
Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|