Tekninen lautakunta
Esityslista 21.05.2025/Asianro 57

Tekninen lautakunta 15.01.2025 § 6 

*/*  Liitteenä vuoden 2025 sanallinen osa koskien sisäisten palvelujen osastoa (106 300) sekä kustannusjako kustannuspaikoittain. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

2401 Ruokahuolto

6301 Hallinto

6302 Siivous

6303 Kiinteistöhuolto

6304 Rakennus- ja korjauspalvelut

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Yksikön talousarvio vuodelle 2025:

Menot  -6 024 112 €

Tulot   5 738 000 €

Valmistus omaan käyttöön        40 000 €

Netto     - 246 112 €

  Talousarviota seurataan neljännesvuosittain.

Ehdotus (Lindholm) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 21.05.2025     

15/02.02.02/2025  

*/* Liitteenä yhteenveto per 31.3.2025 vuoden 2025 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferus-ohjelmasta.

 Tällä hetkellä tulot vaikuttavat noudattavan talousarviota. Valmistus omaan käyttöön tulee alittamaan talousarvion noin 10 000 €:lla.

 Menot tulevat ylittämään talousarvion. Henkilöstökustannukset alittavat talousarvion noin 195 000 €:lla. Muut kustannukset ylittävät talousarvion yhteensä noin 220 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 35 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää merkitä sisäisten palvelujen yksikön talousarviotilanteen tiedoksi.

Päätös  

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272