RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Esityslista 02.09.2025/Asianro 118
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-6 / 2025
Ympäristölautakunta 02.09.2025
7/02.02.02/2025
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2025 | Toteutunut 2025 |
|
Myyntituotot | 5 000 € | 3 461 € | 69,2 % |
Maksutuotot | 105 000 € | 41 302 € | 39,3 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 1 787 767 € | 51,1 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 610 000 € | 1 823 529 € | 50,8 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | - 542 781 € | -225 408€ | 41,5 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -21 400 € | 16,5 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -1 168 € | 13 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -73 576 € | 69,4 % |
TOIMINTAKULUT | -787 781 € | -321 552 € | 40,8 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 822 219 € | 1 510 977 € | 53,5 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
15 | 10 | 67 % | |
Hyväksytyt asemakaavat | 6 | 2 | 33 % |
Tonttijaot | 10 | 6 | 60 % |
Tonttivaranto | 35 | 49 | 140 % |
Luovutetut tontit | 10 | 2 | 20 % |
Paalutetut rakennukset | 45 | 14 | 31 % |
Maisematyöluvat | 45 | 25 | 56 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 20 | 15 | 75 % |
Yhteensä: | 186 | 123 | 66 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset.
Ehdotus (Luukkonen) Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 06/2025.
Päätös
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia |