RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Esityslista 30.10.2025/Asianro 153
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-9/2025
Ympäristölautakunta 30.10.2025
7/02.02.02/2025
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2025 | Toteutunut 2025 |
|
Myyntituotot | 5 000 € | 5 460 € | 109,2 % |
Maksutuotot | 105 000 € | 56 502 € | 56,5 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 2 688 283 € | 76,8 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 610 000 € | 2 751 309 € | 76,2 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | - 542 781 € | -323 162 € | 59,5 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -25 514 € | 19,9 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -3 448 € | 38,3 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -88 603 € | 83,6 % |
TOIMINTAKULUT | -787 781 € | -444 226 € | 56,4 % |
|
|
|
|
2 822 219 € | 2 307 083 € | 81,7 % | |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
15 | 15 | 100 % | |
Hyväksytyt asemakaavat | 6 | 2 | 33 % |
Tonttijaot | 10 | 7 | 70 % |
Tonttivaranto | 35 | 48 | 137 % |
Luovutetut tontit | 10 | 4 | 40 % |
Paalutetut rakennukset | 45 | 19 | 42 % |
Maisematyöluvat | 45 | 25 | 56 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 20 | 22 | 110 % |
186 | 142 | 76 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
KESTERI 5121
TOIMINTAKATE | -25 000 € | -7 751 € | 31,0 % |
Ehdotus (Luukkonen)
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 09/2025.
Päätös
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia |