Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 14.10.2025/Pykälä 55

Kulttuurilautakunta 09.09.2025 § 47 

Kulttuuritoimen 10400 nettokustannuspaikka koostuu seuraavista kustannuspaikoista

4101 Kulttuuritoiminta

4102 Kirjastotoiminta

4103 Museotoiminta

4107 Kulttuuritoiminnan projektit

4108 Suomen malli

4109 Kulttuurilautakuna

3403 Hangon kansalaisopisto

3405 Taiteen perusopetus

3406 Suomea Ukrainalaisille (ei ole käytössä)

3407 Taidekaruselli

Kulttuuritoimen budjettiraami on 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys ylittää raamin noin 55 000 eurolla.

Kulttuuritoimessa on budjetoitu 4 000 euroa vähemmän lipputuloja. Vuoden aikana tullaan hakemaan hanketukia, mutta ne ovat epävarmoja tuloja, eikä niitä siksi ole budjetoitu. Talousarvioehdotuksessa puuttuvat myös Taidegallerian henkilöstökulut. Mikäli Taidegallerian toiminta jatkuu, tulisi henkilöstökuluihin budjetoida 20 000 euroa. Ehdotuksessa olemme myös lisänneet avustuksiin varattua määrärahaa 42 000 eurosta 50 000 euroon. Yhteensä kulttuuritoimi ylittää budjettiraaminsa 5 400 eurolla.

Kulttuuripalvelut tulee vuoden aikana keskittymään kulttuuritoiminnan kehittämiselle ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Painopiste on kulttuurihyvinvoinnissa ja -kasvatuksessa. Tämä tarkoittaa, että henkilöstöresurssit ei riitä tapahtumien tuottamiseen kuten ennen.

Kirjastotoimessa ylitys on 7 000 euroa. Tämä johtuu pääasiassa henkilöstökuluista sekä siitä, että kustannuspaikalle 4107 Kulttuuritoimen projektit on budjetoitu Hangon Kirjallisuuspäivät.

Museotoimessa on pieni 1 000 euron ylitys. Budjettia on kuitenkin tarkistettu vuodesta 2025, sillä ehdotuksessa on budjetoitu vähemmän tuloja muun muassa avustusten ja maksutulojen osalta.

Kansalaistoiminnassa on budjetoitu vähemmän tuloja. Hangon kansalaisopisto on myynyt palveluja Hangö Sommarunille, joka ei enää ole toiminnassa. Palvelua on vuonna 2025 myyty Svenska Folkskolans Vännerille, mutta sopimus koskee vain vuotta 2025. Keskustelu mahdollisesta jatkosta käydään syksyn aikana. Kansalaistoiminnassa on lisätty tuntiopettajien palkkoja 12 000 eurolla.

Palkkakustannukset ovat arvioitu nousevan noin 1 % ja sisäisiä vuokria on korotettu 3%:lla.

Osastopäälliköt esittävät tarkemmin talousarvioehdotusta kokouksessa.

Ehdotus

Kulttuurilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen talousarvioehdotuksen. Kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus ylittää annetun talousarvioraamin 54 971 eurolla.

Asian käsittely Esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.  Lautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös 

Kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Lautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Lisätiedot Kulttuurijohtaja Jennika Friman, 040 139 1070

 Kirjastotoimenjohtaja Milla Kuronen, 040 135 9382

 Museonjohtaja Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

 Rehtori Lena Sommer, 040 137 1936

Kulttuurilautakunta 14.10.2025 § 55  

439/02.02.00/2025  

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vuoden 2026 talousarviota kokouksessaan 15.9.2025. Kaupungin budjetti osoitti alijäämää. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen viesti toimialoille on laatia oma budjetti talousarvion raamin mukaisesti – mieluiten sen alle.

Osastot ovat tarkistaneet omat budjettinsa ja tehneet seuraavat muutokset. Talousosasto on ensimmäisestä budjettiehdotuksesta lähtien tarkistanut sisäisiä vuokria.

Kulttuuritoiminta
Kustannuspaikat: kulttuuritoiminta, Suomen malli sekä kulttuurilautakunta

Kulttuurijohtaja ehdottaa, että lukuvuonna 2026–2027 ei järjestetä Suomen mallin mukaista kerhotoimintaa. Kaupungin oma osuus toiminnasta riippuu aluehallintovirastolta saadun avustuksen määrästä. Oma osuus on ollut noin 7000 euroa. Vuosien varrella avustukset ovat vaihdelleet 18 000 ja 25 000 euron välillä. Toiminnan järjestäminen on vapaaehtoista. Vuodelle 2026 on budjetoitu vain kevätlukukausi, tuloja 10 000 euroa ja menoja 13 500 euroa.

Tuloihin on lisätty hieman maksutuloja, eli pääsylippu- ja osallistumismaksuja. Vuonna 2026 kulttuuripalvelut perisivät pääsylipun Hanko Soul Jazz -pääkonserttiin sekä yhteen ohjelmanumeroon Hangon päivillä. HangArt-tapahtumasta ei aiemmin ole peritty osallistumismaksua, mutta se otettaisiin käyttöön vuodesta 2026 alkaen.

Menopuolella on vähennetty painatus- ja mainoskuluja 2000 eurolla sekä kulttuuripalveluiden kuluja 5000 eurolla. Kulttuuripalveluiden budjetti olisi näin ollen 20 000 euroa, ja se jaettaisiin seuraavasti:

Hanko Soul Jazz: 4200 € (sopimuksen mukaan)

Hangon päivät: 5000 €

Itsenäisyyspäivä: 2000 €

      Kulttuurikasvatussuunnitelma: 5000 €

      Seniorikulttuuri: 3000 €

Materiaalihankintoja on vähennetty 1000 eurolla ja avustuksia yhdistyksille, ryhmille ja yksityishenkilöille 2000 eurolla.

       Kirjastotoiminta

       Kustannuspaikat: kirjastotoiminta ja projektit

Kirjasto on lisännyt tuloja 6 730 eurolla. Muita kuluja on vähennetty 8 599 eurolla, mikä olisi ollut ylimääräinen vastike kiinteistöyhtiölle.

        Museotoiminta

        Kustannuspaikat: museotoiminta

Museotoiminta on lisännyt tuloja 3 000 eurolla ja vähentänyt henkilöstökuluja 4 838 eurolla sekä vuokrakuluja 9 356 eurolla.

Kansalaistoiminta

Kustannuspaikat: kansalaistoiminta, taiteen perusopetus, Suomea    Ukrainalaisille, Taidekaruselli

Kansalaistoiminta on lisännyt tuloja 3 000 eurolla ja vähentänyt henkilöstökuluja 1 210 eurolla sekä ostopalveluja 3 000 eurolla.

Ehdotus

Kulttuurilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen talousarvioehdotuksen. Talousarvion vuosikate on 1,7 miljoonaa raamin mukaisesti.

Asian käsittely Laura Voipio ehdotti, että Suomen mallin kerhotoiminta jatkuisi. Keskustelun aikana päädyttiin vähentämään kerhoja, ja kulttuurin ostopalveluista vähennetään.

Päätös        

Museonjohtaja Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

Rehtori Lena Sommer, 040 137 3936