RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Esityslista 29.01.2026/Asianro 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttösuunnitelma 2025 / Maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-12/2025 (alustavat luvut)
Ympäristölautakunta 29.01.2026
7/02.02.02/2025
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2025 | Toteutunut 2025 |
|
Myyntituotot | 5 000 € | 7 906 € | 158,1 % |
Maksutuotot | 105 000 € | 87 495 € | 83,3 % |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 3 686 781 € | 105,3 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 610 000 € | 3 782 182 € | 104,8 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | - 542 781 € | -430 316 € | 79,3 % |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -98 328 € | 75,6 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -5 101 € | 56,7 % |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -107 583 € | 101,4 % |
TOIMINTAKULUT | -787 781 € | -641 273 € | 81,4 % |
|
|
|
|
2 822 219 € | 3 140 908 € | 111,3 % | |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
15 | 19 | 127 % | |
Hyväksytyt asemakaavat | 6 | 2 | 33 % |
Tonttijaot | 10 | 8 | 80 % |
Tonttivaranto | 35 | 45 | 128 % |
Luovutetut tontit | 10 | 9 | 90 % |
Paalutetut rakennukset | 45 | 26 | 58 % |
Maisematyöluvat | 45 | 34 | 76 % |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 20 | 22 | 110 % |
186 | 165 | 89 % |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
TOIMINTAKATE | -25 000 € | -21 629 € | 86,5 % |
Ehdotus (Luukkonen)
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 12/2025.
Päätös
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia |