RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Esityslista 29.01.2026/Asianro 8
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttösuunnitelma 2026 / Maankäyttö (5106 + 5121)
Ympäristölautakunta 29.01.2026
17/02.02.02/2026
Valtuusto on vahvistanut vuoden 2026 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) on päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Kunkin toimielimen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.
Valtuuston vahvistama talousarvio ja suoritteet
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2025 | Toteutunut 2024 | Käyttösuunnitelma 2026 |
Myyntituotot | 5 000 € | 4 581 € | 5 500 € |
Maksutuotot | 105 000 € | 78 849 € | 114 500 € |
Vuokratuotot + muut | 3 500 000 € | 3 589 426 € | 3 529 000 € |
TOIMINTATUOTOT | 3 610 000 € | 3 672 855 € | 3 649 000 € |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | - 542 781 € | -406 785 € | - 550 041 € |
Palvelujen ostot | -130 000 € | -74 673 € | -129 000 € |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 € | -3 642 € | -8 000 € |
Muut toimintakulut | -106 000 € | -115 048 € | -107 880 € |
TOIMINTAKULUT | -787 781 € | -600 148 € | -817 421€ |
KESTERI | -25 000 € | (-7 774, 85 €) | -22 500 € |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 797 219 € | 3 072 708 € | 2 831 579 € |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 10 | 15 |
Hyväksytyt asemakaavat | 6 | 3 | 5 |
Tonttijaot | 10 | 7 | 10 |
Tonttivaranto | 35 | 46 | 35 |
Luovutetut tontit | 10 | 2 | 10 |
Paalutetut rakennukset | 45 | 28 | 35 |
Maisematyöluvat | 45 | 31 | 45 |
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut | 20 | 18 | 25 |
Yhteensä: | 186 | 145 | 180 |
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Ehdotus (Luukkonen)
Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2026.
Päätös
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia |