RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hanko10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Esityslista 09.04.2026/Asianro 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttösuunnitelma 2026 / maankäyttö (5106 + 5121)
Talousarvion seuranta 1-3/2026
Ympäristölautakunta 09.04.2026
18/02.02.02/2026
TOIMINTATUOTOT | Käyttösuunnitelma 2026 | Toteutunut 2026 |
|
Myyntituotot | 5 500 € | 0 | 0 % |
Maksutuotot | 114 500 € | 24 837 € | 21,7 % |
Vuokratuotot + muut | 3 529 000 € | 469 034 € | 13,3 % |
TOIMINTATUOTOT | 3 649 000 € | 494 668 € | 13,6 % |
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
Henkilöstökulut | - 550 041 € | -107 434 € | 19,5 % |
Palvelujen ostot | -129 000 € | -5 232 € | 4,1 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 000 € | -944 € | 11,8 % |
Muut toimintakulut | -107 880 € | -42 349 € | 39,3 % |
TOIMINTAKULUT | -817 421€ | -155 959 € | 19,6 |
|
|
|
|
TOIMINTAKATE | 2 831 579 € | 338 709 € | 11,9 % |
|
|
|
|
KESTERI / 5121 | -22 500 € | -15,60 | 0,1 % |
|
|
|
|
Suoritteet |
|
|
|
Kiinteistötoimitukset * | 15 | 4 | 27 % |
Hyväksytyt asemakaavat | 5 | 2 | 40 % |
Tonttijaot | 10 | 3 | 30 % |
Tonttivaranto | 35 | 46 | 131 % |
Luovutetut tontit | 10 | 0 | 0 % |
Paalutetut rakennukset | 35 | 7 | 20 % |
Maisematyöluvat | 45 | 4 | 9 % |
Poikkeusluvat | 25 | 5 | 20 % |
Yhteensä: | 180 | 71 |
|
*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset
Ehdotus (Luukkonen)
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 03/2026.
Päätös
Lisätiedot Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Edellinen asia | Seuraava asia |