Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 02.09.2026/Pykälä 77

SIV 02.09.2026 § 77  

39/00.03.01/2026  

Kunnallislain § 121 mukaan, tarkastuslautakunnan tulee arvioida, miten kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet toiminnalle ja taloudelle ovat toteutuneet. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.6.2026 merkitä tiedoksi arviointikertomuksen ja pyytää hallintokuntia jättämään vastineensa kertomukselle.

Arviointikertomuksessa todetaan, että vuoden 2025 talousarviokauden tulos näyttää 3,3 milj. euron ylijäämää.

Sivistystoimen osalta todetaan seuraavaa:
Tarkastuslautakunnan näkemys on, että toiminnalliset tavoitteet on olennaisilta osin saavutettu.

Talous:
Talouden kokonaistoteuma oli sektorilla talousarvion mukainen, mutta seuraavat ylitykset esiintyi:

- Hallinto; käyttöaste 109 % -> ylitys 32 t€

- Peruskoulut; käyttöaste 102 % -> ylitys 170 t€

Vastaavasti varhaiskasvatus ja lukiokoulutus alittivat talousarvion:

- Varhaiskasvatus; käyttöaste 95 % -> alitus 195 t€

- Lukiokoulutus; käyttöaste 98 % -> alitus 40 t€

- Nuorisotoimi; käyttöaste 95 % -> alitus 26 t€

Sivistystoimen toimintakate oli -14,2 milj. € verrattuna budjetoituun -14,3 milj. €.

Analyysi ja haasteet:
Tarkastuslautakunta toistaa aikaisemman tarkastuslautakunnan analyysin, että kaupungin rahoituspohja on riittämätön nykyisen kouluverkon ylläpitämiseksi, ja että kaupungin laaja kouluverkko ei enää ole sopusoinnussa tiedossa olevien oppilasennusteiden kanssa. Tarkastuslautakunta toteaa, että asia on selvitetty tarkoituksen mukaisella tavalla ennen tulevaa päätöksentekoa.

Kouluverkon sopeuttaminen sekä kiinteistöstrategian laatiminen ovat tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin kannalta kriittisiä menestystekijöitä.

Syksyn 2025 aikana aloitettiin paikallinen kouluverkkoselvitys ja työ jatkuu.

Raaseporin Musiikkiopiston kustannukset eivät pysyneet annetuissa raameissa, mikä osaltaan vaikutti hallinnon menojen ylitykseen.

Perusopetuksen tuntikehys on ollut suhteutettuna oppilasmäärään. Kun uusi lukuvuosi alkoi elokuussa 2025, oppilasmäärä oli noin 40 oppilasta pienempi verrattuna kevääseen. Perusopetus ei ole pysynyt sille annetussa talousarvioraamissa muun muassa henkilöstökulujen (tuen uudistus), muille paikkakunnille sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten sekä kuljetuspalveluiden kustannusten kasvun vuoksi.

Lukioiden tuntikehys on pidetty sellaisella tasolla, että lukio-opiskelijoille voidaan taata riittävän laaja kurssitarjonta. Vaikka perusopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt vuosittain, kaupungin lukioiden opiskelijamäärä kasvoi syksystä 2025.

Varhaiskasvatuksessa lasten määrän vähentyessä myös henkilöstön määrä on vähentynyt. Varhaiskasvatus on alittanut sille asetetun talousarvioraamin selvästi.

Henkilötyövuodet ovat pienentyneet 3,3:lla verrattuna vuoden 2024

tilinpäätökseen.

*/* Sivistyslautakunnan tilinpäätös (yhteenveto) liitteenä.

Ehdotus (Gustafsson)

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä yllä olevan tekstin sivistyslautakunnan vastineena arviointikertomukselle ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249