Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.08.2026/Pykälä 96

TOIMINTATUOTOT

Käyttösuunnitelma          2026

Toteutunut

2026

Myyntituotot

5 500 €

0

0 %

Maksutuotot

114 500 €

43 189 €

37,7 %

Vuokratuotot + muut

3 529 000 €

2 081 530 €

59,0 %

TOIMINTATUOTOT

3 649 000 €

 2 126 113 €

58,3 %

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

- 550 041 €

-259 819 €

47,2 %

Palvelujen ostot

-129 000 €

-18 372 €

14,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-8 000 €

-2 872 €

35,9 %

Muut toimintakulut

-107 880 €

-90 007 €

83,4 %

TOIMINTAKULUT

-794 921 €

-371 069 €

46,7 %

TOIMINTAKATE

2 854 079 €

1 755 043 €

61,5 %

KESTERI / 5121

-22 500 €

-1 950

8,7 %

Suoritteet

Kiinteistötoimitukset *

15

4

27 %

Hyväksytyt asemakaavat

5

2

40 %

Tonttijaot

10

6

60 %

Tonttivaranto

35

43

129 %

Luovutetut tontit

10

3

30 %

Paalutetut rakennukset

35

13

37 %

Maisematyöluvat

45

23

51 %

Poikkeusluvat

25

12

48 %

Yhteensä:

180

106