Ympäristölautakunta
Esityslista 29.10.2026/Asianro 121

TOIMINTATUOTOT

Käyttösuunnitelma

2026

Toteutunut

2026

Myyntituotot

5 500 €

136

2,5 %

Maksutuotot

114 500 €

58 620 €

51,2 %

Vuokratuotot + muut

3 529 000 €

2 671 933 €

75,7 %

TOIMINTATUOTOT

3 649 000 €

  2 732 083 €

74,9 %

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

- 550 041 €

-320 250 €

58,2 %

Palvelujen ostot

-129 000 €

-24 089 €

18,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-8 000 €

-5 113 €

63,9 %

Muut toimintakulut

-107 880 €

-98 724 €

91,5 %

TOIMINTAKULUT

-794 921 €

-448 176 €

56,4 %

TOIMINTAKATE

2 854 079 €

2 283 907 €

80 %

KESTERI / 5121

-22 500 €

-1 950 €

8,7 %

Suoritteet

Kiinteistötoimitukset *

15

10

67 %

Hyväksytyt asemakaavat

5

2

40 %

Tonttijaot

10

7

70 %

Tonttivaranto

35

43

129 %

Luovutetut tontit

10

3

30 %

Paalutetut rakennukset

35

21

60 %

Maisematyöluvat

45

33

73 %

Poikkeusluvat

25

14

56 %

Yhteensä:

180

133